1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-761-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-156-L111/ SEÑORET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3085-156-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 120072,4 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora O.A.C. Ltda. Ingenieros Razón Social CONSTRUCTORA OSVALDO ACOSTA COSMELLI Y C R.U.T. 80.007.900-4 Sucursal Constructora O.A.C. Ltda. Ingenieros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 40 Metro Cúbico GRAVILLA 1", DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS EN ANEXO ADJUNTO.- GRAVILLA 1", DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS EN ANEXO ADJUNTO.- $ 15.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.960 $ 631.960

Total Neto	$ 631.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.072
TOTAL OC	$ 752.032