1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-765-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-110-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-110-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 134117,58 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Navarrete y Cía Ltda Razón Social NAVARRETE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.528.140-3 Sucursal Navarrete y Cía Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 2 Unidad SERVICIO DE INSTALCION Y PROVISION DE PUERTAS, SEGÚN BASE TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA ADJUNTA. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 Puertas en RAULÍ 200X080 mas 2 marcos de raulí 2x4 con botagua para ambas puertas, 2.-cerradurac 6180 mas 6 bisagras de 312x312 barnizados $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.882 $ 705.882

Total Neto	$ 705.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.118
TOTAL OC	$ 840.000