1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-824-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-100-R116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-100-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 2706253,79 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HL INGENIERIA SpA Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA, FABRICACION Y MONTAJE HUM R.U.T. 76.134.245-2 Sucursal HL INGENIERIA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Cambio de revestimiento de piso de cabañas centro termal liquiñe, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas. CAMBIO REVESTIMIENTO DE PISO SEGUN LO SEÑALADO EN LICITACION N° 3085-100-R116.- $ 14.243.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.243.441 $ 14.243.441

Total Neto	$ 14.243.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.706.254
TOTAL OC	$ 16.949.695