1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-86-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-224-R114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-224-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 60876 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora M&S Razón Social MARISOL EUGENIA RUBILAR MOLINA R.U.T. 11.570.634-9 Sucursal Comercializadora M&S Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112504 Cajas moldeadas 500 Unidad cajas porta tortas blancas de 34,5 x 34,5 x 12 cm Caja Torta Blanca de 34,5x34,5x12cm. Adjunta foto producto. $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000 24112504 Cajas moldeadas 300 Unidad cajas porta torta blancas de 45 x 35 x 12 cm Caja torta blanca 45x35x12cm. adjunta foto producto $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400

Total Neto	$ 320.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.876
TOTAL OC	$ 381.276