1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-866-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ESPUMANTE LIQUIÑE: 3085-674-COT25, TI 322026-773 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 53803,44 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA BONOMINI Razón Social DISTRIBUIDORA BONOMINI LIMITADA R.U.T. 76.640.690-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA BONOMINI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202205 Vino espumoso 108 Unidad ESPUMANTE VIÑAMAR BRUT 375 CC ESPUMANTE VIÑAMAR BRUT 375 CC $ 2.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.176 $ 283.176

Total Neto	$ 283.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.803
TOTAL OC	$ 336.979