1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-880-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-110-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-110-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 171108,68 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 20 Unidad Broca para concreto 7mm Broca para concreto 7mm $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.580 $ 19.580 31162506 Soporte de pared 276 Unidad Soportes para baranda, según especificaciones técnicas adjuntas. Soportes para baranda, asb con fv negro, incluye tornillo fijación a barra $ 3.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.992 $ 880.992

Total Neto	$ 900.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.109
TOTAL OC	$ 1.071.681