1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-904-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-205-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-205-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 190327,18 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz Razón Social JUAN CARLOS AVELLO TRONCOSO R.U.T. 9.343.381-5 Sucursal juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Servicio de lavado planchado y transporte de ropa de cama(sabanas y fundas), toallas(diferentes medidas), manteles y servilletas y cubrecamas, Mes de Septiembre del 2014.- Servicio de lavado planchado y transporte de ropa de cama(sabanas y fundas), toallas(diferentes medidas), manteles y servilletas y cubrecamas, Mes de Septiembre del 2014.- $ 1.001.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.001.722 $ 1.001.722

Total Neto	$ 1.001.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.327
TOTAL OC	$ 1.192.049