1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-929-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-107-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-107-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 798387,6 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Enoc Cía. Ltda. Razón Social sociedad constructora enoc y cia ltda R.U.T. 76.228.226-7 Sucursal Constructora Enoc Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad Servicio de mantención de red de gas, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas .licitación N. 3085-107-LE16 Valor global incluyendo todas las partidas solicitadas por el mandante, licitación N. 3085-107-LE16 $ 4.202.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202.040 $ 4.202.040

Total Neto	$ 4.202.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.388
TOTAL OC	$ 5.000.428