1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-955-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-112-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-112-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 145156,2 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ismael Razón Social CONSTRUCTORA FIG-BIG SPA R.U.T. 76.806.652-3 Sucursal ismael Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Cambio de revestimiento de piso sector Living-Comedor, dormitorio 1, 2, 3, pasillo y cocina en vivienda fiscal ubicada en la población Higueras, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas. cambio de piso depto., 404, siete días de plazo $ 763.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.980 $ 763.980

Total Neto	$ 763.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.156
TOTAL OC	$ 909.136