1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-1013-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO 70000 KM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-48-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 17906,93 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H. Motores S.A. Razón Social H.MOTORES S A R.U.T. 76.124.915-0 Sucursal H. Motores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO 70000 KM / PAT: KB-KF57 / FP-388 / ORTRA 374 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 70000 KM / PAT: KB-KF57 / FP-388 / ORTRA 374 $ 94.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.247 $ 94.247

Total Neto	$ 94.247
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.907
TOTAL OC	$ 112.154