1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-1031-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ACOPIO BASE PRAT 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15/400300075225H52204012 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 43096,75 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chesterton Intl. Chile Ltda. Razón Social CHESTERTON INTERNATIONAL CHILE LIMITADA R.U.T. 79.629.010-2 Sucursal Chesterton Intl. Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151512 Fibras de vidrio 5 kilogramo ADQUISICIÓN DE CORDÓN FIBRA DE VIDRIO DE 1" ADQUISICIÓN DE CORDÓN FIBRA DE VIDRIO DE 1" 5 KG CORRESPONDEN A 10 METROS LINEALES $ 45.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.825 $ 226.825

Total Neto	$ 226.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.097
TOTAL OC	$ 269.922