1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-1059-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Acero. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2009 Título Descripción Referente a facturación Facturar Exento de I.V.A. Segun ley fora Nº 18.948 Art. 101 del 27/02/90 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Industrial de Limache Ltda. - Zona Centro Razón Social Industrial de Limache Ltda. R.U.T. 80.911.900-9 Sucursal Industrial de Limache Ltda. - Zona Centro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151505 Cable de acero 1 Rollo Cable de Acero 22mm. X 130mt. Const 19 X 19 con terminal G416 abierto en un extremo modificado en pasdor a tuerca y chaveta. otro extremo libre. Cable de Acero 22mm. X 130mt. Const 19 X 19 con terminal G416 abierto en un extremo modificado en pasdor a tuerca y chaveta. otro extremo libre. $ 1.029.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029.890 $ 1.029.890

Total Neto	$ 1.029.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.029.890

Justificación de exención de impuesto