1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-1110-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MANGUERAS (WL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lidia Beatriz Razón Social RIVAS ESPINOZA LIMITADA R.U.T. 76.242.217-4 Sucursal Lidia Beatriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 3 Rollo MANGUERA DE INCENDIO ROJA 2" DE DIÁMETRO X 25 MTS. DE LARGO, SIN COPLAS MANGUERA DE INCENDIO ROJA 2" DE DIÁMETRO X 25 MTS. DE LARGO, SIN COPLAS $ 161.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.501 $ 483.501

Total Neto	$ 483.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 483.501

Justificación de exención de impuesto