1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-1172-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3086-258-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-258-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 157985 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingen Chile S.A. Razón Social INGEN CHILE S A R.U.T. 99.522.380-5 Sucursal Ingen Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad Fluido limpiador en frío y caliente para compresores de turbinas ZOK 27 (o equivalente). Envase: bidón de 25 litros. Especificaciones técnicas se encuentran en archivo adjunto "ZOK 27.pdf". Despacho y envio de factura: Centro de Abstecimiento (V.), Antoni   $ 166.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.500 $ 831.500

Total Neto	$ 831.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.985
TOTAL OC	$ 989.485