1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-1184-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES "CENTELSAN" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-22-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Caja MOBIL OUTBOARD PLUS TCW-3, 1 LT CAJA DE 12 UNID, 1 LT. N° DE PARTE: 100065. MOBIL OUTBOARD PLUS TCW-3, 1 LT CAJA DE 12 UNID, 1 LT. N° DE PARTE: 100065. $ 39.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.418 $ 79.418

Total Neto	$ 79.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 79.418

Justificación de exención de impuesto