1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-11979-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 140.000 KMS PTTEXX-1763 (CA-304) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-108-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DEPTO. ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 20277,37 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Automotriz Razón Social JULIO AUTOMOTRIZ LIMITADA R.U.T. 78.847.440-7 Sucursal Julio Automotriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MANTENCION 140.000 KMS PTTEXX-1763 (CA-304) ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION 3086-108-LE08 MANTENCION DE VEHICULOS FUERA DE GARANTIA $ 106.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.723 $ 106.723

Total Neto	$ 106.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.277
TOTAL OC	$ 127.000