1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-1305-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EDIFICIO N°3 CENTRO AB. (V.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-31-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 2374620 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karen Razón Social ESCOBAR, QUIÑONES Y CÍA LTDA R.U.T. 77.923.090-2 Sucursal Karen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101602 Equipo de apisonamiento 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIÓN SECTOR MONTACARGAS EDIFICIO N°3, SEGÚN COTIZACIÓN N°398/21. SERVICIO DE REPARACIÓN SECTOR MONTACARGAS EDIFICIO N°3, SEGÚN COTIZACIÓN N°398/21. $ 12.498.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.498.000 $ 12.498.000

Total Neto	$ 12.498.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.374.620
TOTAL OC	$ 14.872.620