1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-1349-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE 70.000 KMS AU-265 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 12664,37799 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIONEL KOVACS Y CIA SCI. LTDA. Razón Social LIONEL KOVACS Y CIA SCI LTDA R.U.T. 83.778.200-7 Sucursal LIONEL KOVACS Y CIA SCI. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANTENCION DE 70.000 KMS PTTE UW-6430 SIGLA (AU-265) MANTENCION DE 70.000 KMS PTTE UW-6430 SIGLA (AU-265) $ 66.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.655 $ 66.655

Total Neto	$ 66.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.664
TOTAL OC	$ 79.319