1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-136-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PINTURAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 63859 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Industrias Ceresita S. A. Razón Social INDUSTRIAS CERESITA S A R.U.T. 91.666.000-6 Sucursal Industrias Ceresita S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 20 Galón ESMALTE GRIS COSTADO BUQUE TA 1 GL ESMALTE GRIS COSTADO BUQUE TA 1 GL $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000 31211501 Pinturas al esmalte 5 Galón ANTICORROSIVO N°1 ROJO ESPECIAL GL 3,785 ANTICORROSIVO N°1 ROJO ESPECIAL GL 3,785 $ 9.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.100 $ 48.100

Total Neto	$ 336.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.859
TOTAL OC	$ 399.959