1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-1408-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-13-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 2852118,5 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. IMS LTDA Razón Social SOCIEDAD INTEGRAL MARITIME SERVICE LIMITADA R.U.T. 76.491.210-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC. IMS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76131701 Servicios de eliminación o control de residuos pet 49 Metro Cúbico Servicios de Sewage: Órdenes de trabajo #2963, #2965, #2966, #2968, #2969, #2971, #2974 y #2975. Servicios de Sewage: Órdenes de trabajo #2963, #2965, #2966, #2968, #2969, #2971, #2974 y #2975. $ 72.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.533.194 $ 3.533.194 76131701 Servicios de eliminación o control de residuos pet 49 Metro Cúbico Servicios de Oleosos: Órdenes de trabajo #757, #758, #759 Y # 760. Servicios de Oleosos: Órdenes de trabajo #757, #758, #759 Y # 760. $ 234.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.477.956 $ 11.477.956

Total Neto	$ 15.011.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.852.118
TOTAL OC	$ 17.863.268