1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-1448-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3086-68-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-68-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 175560 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MG SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA Razón Social LISTER MARIOT DAPREMONT PALMA R.U.T. 8.923.875-7 Sucursal MG SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Servicio de mantención correctiva para GH-049, según anexo adjunto. DAPREMAQ INGENIERIA LISTER DAPREMONT PALMA RUT ; 8.923.875-7 NOS DEDICAMOS AL MANTENIMIENTO DE FLOTA DE MAQUINARIA. $ 924.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.000 $ 924.000

Total Neto	$ 924.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.560
TOTAL OC	$ 1.099.560