1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-1453-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 210.000 KMS PTTE XJ-1771 (AU-176) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 18464,6470586 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIONEL KOVACS Y CIA SCI. LTDA. Razón Social LIONEL KOVACS Y CIA SCI. LTDA. R.U.T. 83.778.200-7 Sucursal LIONEL KOVACS Y CIA SCI. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MANTENCION 210.000 KMS PTTE XJ-1771 (AU-176) MANTENCION 210.000 KMS PTTE XJ-1771 (AU-176) $ 97.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.182 $ 97.182

Total Neto	$ 97.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.465
TOTAL OC	$ 115.647