1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-1709-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AU-400 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 25901,56 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIONEL KOVACS Y CIA SCI. LTDA. Razón Social LIONEL KOVACS Y CIA SCI LTDA R.U.T. 83.778.200-7 Sucursal LIONEL KOVACS Y CIA SCI. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida AU-400//MANT. PREVENTIVO DE 130.000 KMS PATENTE CGFS-37, O.T. 831 AU-400//MANT. PREVENTIVO DE 130.000 KMS PATENTE CGFS-37, O.T. 831 $ 136.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.324 $ 136.324

Total Neto	$ 136.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.902
TOTAL OC	$ 162.226