1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-177-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2017 Nombre de la Orden de Compra EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AU-334 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-78-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 13065,35 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Razón Social COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA R.U.T. 78.646.200-2 Sucursal COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad AU-334//MANT. PREV.ENTIVA 180.000KM PATENTE BSJH-96//O.T.086 AU-334//MANT. PREV.ENTIVA 180.000KM PATENTE BSJH-96//O.T.086 $ 68.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.765 $ 68.765

Total Neto	$ 68.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.065
TOTAL OC	$ 81.830