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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3086-207-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN LUBRICANTES MONTT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-22-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS #348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS #348 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS #348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-03-2019 |
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Proveedor |
COPEC S.A. |
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Razón Social |
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
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R.U.T. |
99.520.000-7 |
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Sucursal |
COPEC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121520
| Lubricantes de uso general | 10 | Balde | MOBIL DTE 10 EXCEL 46, 19 LTS, ID 102544 | MOBIL DTE 10 EXCEL 46, 19 LTS, ID 102544 |
$ 30.628,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 306.280
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$ 306.280
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15121520
| Lubricantes de uso general | 10 | Tambor | MOBILGEAR 600 XP 200, 208 LT, ID 101111 | MOBILGEAR 600 XP 200, 208 LT, ID 101111 |
$ 283.618,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.836.180
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$ 2.836.180
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15121520
| Lubricantes de uso general | 13 | Tambor | MOBIL DELVAC 1640, TAMBOR 208 LTS.
ID: 100152 | MOBIL DELVAC 1640, TAMBOR 208 LTS.
ID: 100152 |
$ 272.292,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.539.796
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$ 3.539.796
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Total Neto
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$ 6.682.256
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.682.256
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.