Orden de Compra. Nº3086-207-SE19 "ADQUISICIÓN LUBRICANTES MONTT"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-207-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN LUBRICANTES MONTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-22-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348  
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.999 del sistema FORA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348  
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348  
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121520
Lubricantes de uso general10BaldeMOBIL DTE 10 EXCEL 46, 19 LTS, ID 102544MOBIL DTE 10 EXCEL 46, 19 LTS, ID 102544 $ 30.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.280 $ 306.280
15121520
Lubricantes de uso general10TamborMOBILGEAR 600 XP 200, 208 LT, ID 101111MOBILGEAR 600 XP 200, 208 LT, ID 101111 $ 283.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.836.180 $ 2.836.180
15121520
Lubricantes de uso general13TamborMOBIL DELVAC 1640, TAMBOR 208 LTS. ID: 100152MOBIL DELVAC 1640, TAMBOR 208 LTS. ID: 100152 $ 272.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.539.796 $ 3.539.796
Total Neto $ 6.682.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.682.256

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.