1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-365-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL FF PRAT Y FF BLANCO (F15454/005-009-011 - F15498/003 - M159465/006 - M16153/006 - B86248/003) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N°348 Comuna Valparaíso Impuesto 491620,25 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N°348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eshia Energía Chile EIRL Razón Social ENRIQUE NAYA PEREZ ENERGIA EIRL R.U.T. 76.025.667-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eshia Energía Chile EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191602 Solventes activos 20 Unidad FF PRAT MC/4277202560 F15454/005 F15454/001 NSN: 001272523 2204003 DESECANTE ACTIVADO $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 31211903 Equipo para protección 5 Unidad FF PRAT MC/4277202560 F15454/009 NSN: X260237 2204010 ANTIPARRAS $ 4.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.475 $ 23.475 11101711 Aleación no ferrosa 2 Unidad FF PRAT MC/4277202560 F15498/003 NSN: X269236 2204012 ALEACION DE SOLDAR, PLATA SOLDADURA DE PLATA REVESTIMIENTO SUPER 35% $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 12191602 Solventes activos 5 Unidad FF PRAT MC/4277202560 M15945/006 M16153/006 NSN: 014062060 2204003 INHIBIDOR DE LA CORROSION,BARRERA VAPOR N° PARTE: VCI-105 $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 24111802 Tanques o botellas de aire o gas 10 Unidad FF BLANCO MC/4223202541 B86248/003 NSN: 218606488 2204003 MONOCLORODIFLUOROMETANO TECNICO, GAS REFRIGERANTE R22, EN CILINDRO, APARIENCIA FÍSICA: LIQUIDA N° PARTE: FREON 22 $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000

Total Neto	$ 2.587.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 491.620
TOTAL OC	$ 3.079.095