1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-367-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SISTEMA DE FRENOS AU-283 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-78-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 25722,96 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Razón Social COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA R.U.T. 78.646.200-2 Sucursal COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad AU-283//REPARACION SISTEMA DE FRENOS PATENTE UW-65-02//OT 187 AU-283//REPARACION SISTEMA DE FRENOS PATENTE UW-65-02//OT 187 $ 135.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.384 $ 135.384

Total Neto	$ 135.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.723
TOTAL OC	$ 161.107