1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-386-AG22 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 10-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PURIFICADORES DE COMBUSTIBLE (BASE PRAT) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORCOM NO ACEPTADA Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 250552,62 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfa Laval Razón Social Alfa Laval SpA R.U.T. 92.231.000-9 Sucursal Alfa Laval Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES PARA PURIFICADORES DE ACUERDO ARCHIVO ADJUNTO   $ 1.318.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.318.698 $ 1.318.698

Total Neto	$ 1.318.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.553
TOTAL OC	$ 1.569.251