1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-403-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION FILTROS FF BLANCO compra ágil: 3086-326-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación Avenida Antonio Varas #348 Comuna Valparaíso Impuesto 917928 Dirección de Envío de la Factura Avenida Antonio Varas #348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARD SERVICE SPA Razón Social CARD SERVICE AND PARTS SPA R.U.T. 77.286.940-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARD SERVICE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161505 Filtros de aire 12 Unidad FF BLANCO MH/4223202657 C20661/2 NSN: 997807943 2204012 FILTRO PARA AIRE DE ALTA PRESION DE 280 BAR PRESION DE TRABAJO, UTILIZADOS PARA ESTACIONES RECARGA DE AIRE RESPIRABLE, E6/CO HP PARKER HANNIFIN N° PARTE: E6C0 $ 402.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.831.200 $ 4.831.200

Total Neto	$ 4.831.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 917.928
TOTAL OC	$ 5.749.128