1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-462-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3086-81-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-81-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 126540 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kyrios Ingeniería Razón Social ANGELICA LORETO LOBO PACHECO R.U.T. 8.058.548-9 Sucursal Kyrios Ingeniería Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad SE SOLICITA LA ADQUISICION DE LIMPIADOR Y ACTIVADOR DE SUPERFICIES 1000 ML. SIKA CLEANER 205   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 32121706 Redes RC de condensadores o resistencias 20 Unidad RESISTENCIA SENCIBLE VOLTAJE VARISTOR 250V. MODELO S20K250 VDC. 330V. POT.600MW.4500A.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 39101610 ampolletas de filamento 20 Unidad LAMPARA FILAMENTO 24V. 60WATT SOQUETE BAYONETA P30D 29-9005   $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.000 $ 476.000

Total Neto	$ 666.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.540
TOTAL OC	$ 792.540