1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-501-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES MANTENCION REFUGIO BASE NAVAL ANTARTICA, (APRESTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 616246 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FOURMED Razón Social 4MED SPA R.U.T. 77.153.112-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FOURMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Unidad MATERIALES VARIOS, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTO "ANEXO COTIZACION AGIL 3086-407-COT26" MATERIALES VARIOS, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTO "ANEXO COTIZACION AGIL 3086-407-COT26" $ 3.243.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.243.400 $ 3.243.400

Total Neto	$ 3.243.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 616.246
TOTAL OC	$ 3.859.646