1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-510-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3086-290-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas pañol de electricidad Proveniente de Licitación 3086-290-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABAST. (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna -1 Impuesto 11840,8 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIO ESTEBAN GUTIERREZ R. R.U.T. 14.283.049-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32121602 fusible de cartucho 4A / 250v /32mm 40 Unidad fusible de cartucho 4A / 250v /32mm fusible de cartucho 4A / 250v /32mm n° de parte 051-m-001-19 sellado de fabrica con certificado e informe tecnico $ 1.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.320 $ 62.320

Total Neto	$ 62.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.841
TOTAL OC	$ 74.161