1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-527-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. REPUESTOS Y CONSUMOS FF COCHRANE DESDE 3086-43-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-43-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación Avenida Antonio Varas #348 Comuna Valparaíso Impuesto 3839,52 Dirección de Envío de la Factura Avenida Antonio Varas #348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181504 Petrolatos 4 Unidad FF COCHRANE MC/4230202674 G18612/6 NSN: S008071 2204004 VASELINA SOLIDA BLANCA 80 GR - Lote 5120483240 Vencimiento 31-10-2028 $ 5.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.208 $ 20.208

Total Neto	$ 20.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.840
TOTAL OC	$ 24.048