1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-533-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CASCOS DE SEGURIDAD (CH) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elizabeth Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PORTALES E HIJOS LIMIT R.U.T. 76.211.111-k Sucursal Elizabeth Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181704 Cascos de protección 58 Unidad CASCO DE SEGURIDAD SEGÚN SGTES. COLORES (06 NR. BLANCO, 01 NR. AMARILLO, 04 NR. AZUL, 02 NR. ROJO, 25 NR. GRIS, 10 NR. NARANJO, 10 NR. CAFÉ) CASCO DE SEGURIDAD SEGÚN SGTES. COLORES (06 NR. BLANCO, 01 NR. AMARILLO, 04 NR. AZUL, 02 NR. ROJO, 25 NR. GRIS, 10 NR. NARANJO, 10 NR. CAFÉ) $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.420 $ 231.420

Total Neto	$ 231.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 231.420

Justificación de exención de impuesto