1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-538-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2024 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Y CONSUMOS PARA FF WILLIAMS DESDE 3086-36-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-36-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N°348 Comuna Valparaíso Impuesto 58565,98 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N°348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITSL Razón Social INTERNATIONAL TECHNICAL SUPPLY LIMITADA R.U.T. 78.620.800-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ITSL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161505 Filtros de aire 2 Unidad FF WILLIAMS C12217/39 Filtro de Aire VOLVO $ 112.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.342 $ 225.342 13111031 Poliamida 1 Unidad FF WILLIAMS G10259/11 Barra TECHNYL Poliamida $ 82.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.900 $ 82.900

Total Neto	$ 308.242
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.566
TOTAL OC	$ 366.808