1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-545-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PRORRECO FF BLANCO compra ágil: 3086-429-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación Avenida Antonio Varas #348 Comuna Valparaíso Impuesto 434720 Dirección de Envío de la Factura Avenida Antonio Varas #348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DICER Razón Social DICER S.P.A. R.U.T. 76.329.426-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DICER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 180 Litro FF BLANCO SC/42232026220 SOLCOM 104669/1 2204010 PRORECO DECK PRP 806/VIC56 FOST 26801 DARK CREV, PARA PINTADO DE CUBIERTAS CON PRORECO ANTIRESBALANTE (UN COMPONENTE). $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.692.000 $ 1.692.000 60121001 Pinturas 20 Litro FF BLANCO SC/42232026220 SOLCOM 104669/1 2204010 PINTURA PRORECO DECK PRP 000/550 BLANCO PARA MARCAS DE CUBIERTA DE VUELO (UN COMPONENTE). $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 60121001 Pinturas 80 Litro FF BLANCO SC/42232026220 SOLCOM 104669/1 2204010 THINNER 007/21-06, SOLVENTE ESPECIAL. $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.000 $ 376.000

Total Neto	$ 2.288.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.720
TOTAL OC	$ 2.722.720