1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-549-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMFUES - CONSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N°348 Comuna Valparaíso Impuesto 3750,6 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N°348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMM-TEC SPA Razón Social RAMM-TEC SPA R.U.T. 77.585.159-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAMM-TEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad COMFUES MC/1105202659 L19044/008 NSN: X235362 CONTACT CLEANER ELECTRICO TARRO DE 175 GRAMOS NO APTO PARA USO EN AVIACION / NSN: X235362 / NUMERO DE PARTE: 7930-X235362 $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740

Total Neto	$ 19.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.751
TOTAL OC	$ 23.491