1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-565-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LUBRICANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-123-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 104969,3 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2014 Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA ENTREGAR EN MOLO DE ABRIGO SIN NUMERO EN BUQUE PETROLERO MONTT 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 2 Tambor MOBIL DELVAC MX 15W-40, 208LT MOBIL DELVAC MX 15W-40, 208LT $ 276.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.470 $ 552.470

Total Neto	$ 552.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.969
TOTAL OC	$ 657.439