1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-565-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES "AP AQUILES" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-123-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 460410,85 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 10 Balde MOBIL DTE 10 EXCEL 32, 19LTS. MOBIL DTE 10 EXCEL 32, 19LTS. $ 45.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.560 $ 452.560 15121520 Lubricantes de uso general 5 Tambor MOBIL 10 DTE EXCEL 32, 208 LTS. MOBIL 10 DTE EXCEL 32, 208 LTS. $ 394.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970.655 $ 1.970.655

Total Neto	$ 2.423.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 460.411
TOTAL OC	$ 2.883.626