1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-566-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA BASE PRAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 79095,1 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELECTRA ELECTRONICA LTDA Razón Social TELECTRA ELECTRONICA LTDA R.U.T. 85.558.600-2 Sucursal TELECTRA ELECTRONICA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. VENTA DE MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 416.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.290 $ 416.290

Total Neto	$ 416.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.095
TOTAL OC	$ 495.385