1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-60-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO 80000 KM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-48-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10400/3400/141 del sistema cgu+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 57278,92 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H. Motores S.A. Razón Social H.MOTORES S A R.U.T. 76.124.915-0 Sucursal H. Motores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO PREVENTIVO 80000 KM / PAT: KB-KF57 / FP-388 / ORTRA 23 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 80000 KM / PAT: KB-KF57 / FP-388 / ORTRA 23 $ 301.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.468 $ 301.468

Total Neto	$ 301.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.279
TOTAL OC	$ 358.747