1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-624-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CENEFAS PARA AO ARAUCANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N°348 Comuna Valparaíso Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N°348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOVARA Razón Social MOVARA SPA R.U.T. 77.271.996-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOVARA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131701 Cenefas 2 Unidad AO ARAUCANO SC/40272025280 162925/001 2202001 CENEFAS DE 5 X 0.75 METROS. FABRICADAS EN TELA COBERTURA-780. COLOR BLANCO. PIOLA DE 8 MM POR SUS BORDES. OJETILLOS DE BRONCE ½ CADA 35 CM. UNION DE PAÑOS CON SISTEMA DE TERMOSELLADO DE ALTA FRECUENCIA. NOMBRE DEL BUQUE. GABRADO DEL ESCUDO DEL BUQU $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900