1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-655-SE26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CABO DE HORNOS - BATERIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-51-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL del sistema CGUPLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N°348 Comuna Valparaíso Impuesto 110378,98 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N°348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALTA SISTEMAS Razón Social ALTA SISTEMAS SPA R.U.T. 76.532.411-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALTA SISTEMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111713 Baterías térmicas 2 Unidad CABO DE HORNOS SC/40262026212 164661/002 Batería NEWMAX GEL 220Ah 12V SG2000H $ 290.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.942 $ 580.942

Total Neto	$ 580.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.379
TOTAL OC	$ 691.321