1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-669-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURAS BASE NAVAL ANTARTICA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-50-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 9148,5 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA R.U.T. 76.950.108-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122701 Pinturas o medios de esmaltado 1 Galón PRIMER RICO EN ZINC (65-80%) PARA BASE PINTADO PRIMER RICO EN ZINC (65-80%) PARA BASE PINTADO $ 48.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.150 $ 48.150

Total Neto	$ 48.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.148
TOTAL OC	$ 57.298