1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-678-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3086-115-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-115-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 223886,88 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. Femar Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL FEMAR LIMITADA R.U.T. 76.209.590-4 Sucursal Soc. Com. Femar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101538 Digestores de fango o aguas residuales 12 Tineta Suma drain GTS (o equivalente). Líquido estable con cultivos de bacterias y enzimas capaces de digerir todo tipo de materias orgánicas. Recuento de bacterias (esporas): 1x10^8 CFU/ml; Densidad relativa @ 20°C: 1.0 6 típica. Tineta de 20 litros.   $ 98.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.178.352 $ 1.178.352

Total Neto	$ 1.178.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.887
TOTAL OC	$ 1.402.239