1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-699-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSUMO SERVMAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 240445 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lidia Beatriz Razón Social RIVAS ESPINOZA LIMITADA R.U.T. 76.242.217-4 Sucursal Lidia Beatriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 50 Bidón CERA ACRÍLICA ALTO TRÁFICO ENVASE 5 LTS. CERA ACRÍLICA ALTO TRÁFICO ENVASE 5 LTS. $ 25.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.265.500 $ 1.265.500

Total Neto	$ 1.265.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.445
TOTAL OC	$ 1.505.945