1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-720-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 20-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE LUBRICANTES RV (M08405/0001) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN SU EMISIÓN Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-48-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LUB/42772023286 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 125826,55 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COPEC S.A. R.U.T. 99.520.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121504 Aceite hidráulico 1 Tambor MOBIL DTE 10 EXCEL 32, DR 209 LTR COD. COPEC: 102490 COD. STOCK: 332075534 PEDIMAT: M08405/0001 MOBIL DTE 10 EXCEL 32, DR 209 LTR COD. COPEC: 102490 COD. STOCK: 332075534 PEDIMAT: M08405/0001 $ 662.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.245 $ 662.245

Total Neto	$ 662.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.827
TOTAL OC	$ 788.072