1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-744-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3086-151-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-151-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 47965,5 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Top Goma Razón Social DAZA RETAMAL ROLANDO ALFONSO Y OTRO R.U.T. 50.980.600-4 Sucursal Top Goma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 15 Metro Lineal FRISO DE GOMA TIPO MCGREGOR DE 70 MM. DE ANCHO X 35 MM. DE ALTO DE 20/25 SHORE, DE DUREZA Y 60/65 SHORE DE DUREZA PARTE EXTERIOR. Nº PARTE SCH-AN 30/35-20/25-70-35.   $ 16.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.450 $ 252.450

Total Neto	$ 252.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.966
TOTAL OC	$ 300.416