1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-847-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 07-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3086-243-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-243-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 291832,4 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RC Proyectos Razón Social MARCO ANTONIO FLORES PEREZ R.U.T. 11.622.884-k Sucursal RC Proyectos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad RECUPERACIÓN Y PINTADO DE VIGAS EN TECHO SUBTERRÁNEO DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO SEGÚN VISITA A TERRENO.   $ 1.535.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.535.960 $ 1.535.960

Total Neto	$ 1.535.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.832
TOTAL OC	$ 1.827.792