1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-847-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-123-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 727486,44 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 8 Tambor MOBIL DELVAC 15W-40, TAMBOR 208 LTS. MOBIL DELVAC 15W-40, TAMBOR 208 LTS. $ 276.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.209.880 $ 2.209.880 15121520 Lubricantes de uso general 1 Tambor MOBIL DTE 10 EXCEL 68, TAMBOR 208 LTS. MOBIL DTE 10 EXCEL 68, TAMBOR 208 LTS. $ 472.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.572 $ 472.572 15121520 Lubricantes de uso general 10 Tarro GARGOYLE ARTIC 300, TARRO 19 LT. GARGOYLE ARTIC 300, TARRO 19 LT. $ 89.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 898.390 $ 898.390 15121520 Lubricantes de uso general 6 Tarro MOBIL DELVAC MX 15W-40, TARRO 19 LT. MOBIL DELVAC MX 15W-40, TARRO 19 LT. $ 41.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.034 $ 248.034

Total Neto	$ 3.828.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 727.486
TOTAL OC	$ 4.556.362